ACESSO RESTRITO
Passo 1:
Backup dos Dados em 31/12/2020 após o expediente.
A Trier recomenda que você faça um backup do sistema antes de executar o PASSO 2. Se você não sabe fazer, assista o vídeo abaixo:
Passo 2:
Gerar o Relatório de Registro de Inventário em 31/12/2020 após o expediente.
Se a sua farmácia é optante do Simples Nacional, precisamos emitir o Relatório de Registro de Inventário em 31/12/2020 em formato XLS e guardar essa informação para enviar posteriormente ao seu Contador.
Não esqueça, esse relatório deve ser emitido na data de 31/12/2020 APÓS O EXPEDIENTE da sua loja.
Siga o vídeo abaixo para aprender como emitir o Relatório de Registro de Inventário:
Passo 3:
Manutenção no Cadastro de Produtos
Após 31/12/2020
Antes de vender em 2021
Parabéns! Se você utiliza o Cadastro Inteligente da Trier, todos os produtos "Vinculados" ao Cadastro Inteligente serão classificados de forma autmática. Para esses produtos você não vai precisar fazer manutenção.
Porém, os produtos "Não vinculados" ou "Desvinculados" do Cadastro Inteligente terão que ser alterados. Essa ação deverá ser feita APÓS O DIA 31/12/2020 antes que você venda qualquer produto em Janeiro de 2021.
Ou seja, você não poderá vender produtos em Janeiro de 2021 antes de executar a manutenção na tributação dos produtos.
Não esqueça! Faça a manutenção sob a orientação do seu Contador.
Para realizar o procedimento de manutenção dos produtos “Não vinculados ao Cadastro Inteligente”, fale com seu contador e tenha em mãos:
- A lista dos NCMs dos produtos que serão alterados
- As alíquotas que serão utilizadas nos NCMs que serão alterados
- Os CSTs ou CSONs que serão utilizados nos NCMs que serão alterados
Veja abaixo onde verificar se você possui produtos "Não vinculados ao Cadastro Inteligente":
Obs: Você acessa a tela abaixo entrando na tela inicial do Retaguarda
Para entender como proceder com a manutenção dos produtos não vinculados ao Cadastro Inteligente assista o video abaixo:
Manutenção para Alteração de Alíquota de ICMS Versão Java por NCM
Se você realizou os PASSOS de 1 a 3, já está preparado para executar o PASSO 4
Passo 4:
Levantamento de Inventário para Segregação de Receitas
O Passo 4 somente poderá ser realizado após 05/01/2021.
A Trier disponibilizará uma ferramenta em 05/01/2021 para auxiliar o seu contador, caso seja possível na sua empresa, a segregar a restituição dos produtos com ST do inventário de 31/12/2020 que você deve ter gerado e salvo conforme orientação do Passo 2 deste material. Esta ferramenta vai gerar também um relatório em formato XLS.
O seu Contador deverá realizar este trabalho na apuração de impostos referente ao mês de Janeiro e subsequentes.
Quando a ferramenta da Trier estiver pronta, você poderá baixá-la no endereço abaixo, além de assistir ao vídeo com as devidas explicações:
Observações:
-Em breve será disponibilizado vídeo explicativo
Se você já executou todos os passos, precisa agora enviar os relatórios para o seu contador.
a) Envie o Registro de Inventário que você gerou em 31/12/2020 em formato XLS conforme orientação do Passo 1 para o seu Contador.
b) Envie o relatório gerado pela ferramenta disponibilizada pela Trier em formato XLS para o seu contador. (Disponível até o dia 10/01/2021)
Com essas informações, o seu contador poderá realizar a apuração do imposto a pagar após a mudança da Substituição Tributária em SC.