ACESSO RESTRITO
Passo 1:
Backup dos Dados em 30/09/2022 após o expediente.
A Trier recomenda que você faça um backup do sistema antes de executar o PASSO 2. Se você não sabe fazer, assista o vídeo abaixo:
Passo 2:
Gerar o Relatório de Registro de Inventário em 30/09/2022 após o expediente.
Precisamos emitir o Relatório de Registro de Inventário em 30/09/2022 em formato XLS e guardar essa informação para enviar posteriormente ao seu Contador.
Não esqueça, para agilizar seu processo recomendamos que o relatório seja emitido na data de 30/09/2022 APÓS O EXPEDIENTE da sua loja. Caso não consiga, fique tranquilo, você poderá emitir em outro momento definindo a data 30/09/2022.
Siga o vídeo abaixo para aprender como emitir o Relatório de Registro de Inventário:
Passo 3:
Manutenção no Cadastro de Produtos
Após 30/09/2022
Antes de vender em Outubro de 2022
Parabéns! Se você utiliza o Cadastro Inteligente da Trier, todos os produtos "Vinculados" ao Cadastro Inteligente serão classificados de forma autmática. Para esses produtos você não vai precisar fazer manutenção.
Porém, os produtos "Não vinculados" ou "Desvinculados" do Cadastro Inteligente terão que ser alterados. Essa ação deverá ser feita APÓS O DIA 30/09/2022 antes que você venda qualquer produto em Outubro de 2022
Ou seja, você não poderá vender produtos em Outubro de 2022 antes de executar a manutenção na tributação dos produtos.
Não esqueça! Faça a manutenção sob a orientação do seu Contador.
Para realizar o procedimento de manutenção dos produtos “Não vinculados ao Cadastro Inteligente”, fale com seu contador e tenha em mãos:
- A lista dos NCMs dos produtos que serão alterados
- As alíquotas que serão utilizadas nos NCMs que serão alterados
- Os CSTs ou CSONs que serão utilizados nos NCMs que serão alterados
Veja abaixo onde verificar se você possui produtos "Não vinculados ao Cadastro Inteligente":
Obs: Você acessa a tela abaixo entrando na tela inicial do Retaguarda
Para entender como proceder com a manutenção dos produtos não vinculados ao Cadastro Inteligente assista o video abaixo:
Manutenção para Alteração de Alíquota de ICMS Versão Java por NCM
Se você já executou todos os passos, precisa agora enviar os relatórios para o seu contador.
- Envie o Registro de Inventário que você gerou em 30/09/2022 em formato XLS conforme orientação do Passo 1 para o seu Contador.
Com essas informações, o seu contador poderá realizar a apuração do crédito do imposto retido por Substituição Tributária.